113年度石岡壩水質水量保護區

臺中市和平區公所計畫

(提報本)

臺、 綜合資料

計畫研提機關：臺中市和平區 公所

計畫聯絡人：

姓名：蕭怡婷 ∕ 職稱：約用人員

電話：04-25941501#308 ∕ 傳真：04-25943297

E-mail：hpit538@taichung.gov.tw

執行期間：自 113 年 1 月起至 113 年 12 月止

貳、 預估可運用經費

項目	經費(元)
合計	34,185,755
上年度賸餘經費	5,356,000
上年度未撥經費	1,614,775
預估分配經費	27,214,980

參、 計畫提報經費統計

計畫款項	提報經費(元)	比例
合計	29,000,000	0%
自來水法第12條之2第3項水源保育與回饋計畫 小計	29,000,000	100%
第一款	辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護	6,500,000	22.41%
第二款	辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導、教育獎助學金、醫療健保及電費、非營利之家用自來水水費補貼、與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項	8,800,000	30.34%
第三款	發放因水質水量保護區之劃設，土地受限制使用之土地所有權人或相關權利人補償金事項	0	0%
第四款	原住民族地區租稅補助事項	0	0%
第五款	供緊急使用之準備金	0	0%
第七款	使用水源保育與回饋費之必要執行事項	4,820,000	16.62%
第八款	其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項	8,880,000	30.62%
自來水法第12條之4第2項水資源保育計畫 小計	0	0%
水資源保育之公共建設事項(鄉、鎮、市、區公所)	0	0%

肆、 水源保育與回饋計畫

第一款 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護管理事項。

經費小計：4,500,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 水資源保育設施維護管理事項	2,500,000
(3) 下水道設施興建、維護及管理	2,500,000
1-(3)-1	和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程。	2,500,000	附件1
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項	2,000,000
(3) 公共區域環境綠美化	2,000,000
3-(3)-1	保護區內公共區域環境綠美化除草	2,000,000	附件2

第二款 辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導、教育獎助學金、醫療健保及電費、非營利之家用自來水水費補貼、與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項。

經費小計：3,980,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導	3,980,000
(3) 補助社區團體或農會購置農作機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑	1,680,000
2-(3)-1	補助保護區內農民產銷班(含休閒農業區)購置農作機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑(保護區內21班)	1,680,000	附件3
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動	2,300,000
2-(4)-1	大甲溪觀光文化產業推廣活動	2,300,000	附件4

第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：3,970,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 業務費	3,970,000
(1) 臨時人員薪資、加班費、勞健保費用、獎金、退休提撥金、資遣費等	1,890,000
2-(1)-1	雇用約用人員三名(辦理保護區相關業務)。	1,890,000	附件5
(4) 差旅費	130,000
2-(4)-1	約用人員差旅費	130,000
(6) 油料及燃料費	1,100,000
2-(6)-1	保護區內環境清潔公務車輛油資	1,000,000
2-(6)-2	保護區內租賃車輛油資	100,000
(7) 車輛租賃費用	750,000
2-(7)-1	保護區內車輛租賃	750,000
(8) 辦公文具紙張等用品	100,000
2-(8)-1	辦公文具紙張用品	100,000

第八款 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。

經費小計：5,880,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理	3,350,000
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項	2,050,000
1-(7)-1	保護區內簡易自來水設施電費補助。	50,000	附件6
1-(7)-2	保護區內簡易自來水設施維護修繕工程	2,000,000	附件7
(11) 路燈設置與維護、路燈電費	800,000
1-(11)-1	保護區內路燈電費	800,000	附件8
(13) 公共設施興建、修繕及管理	500,000
1-(13)-1	建置公墓管理室及外勤備勤室雨遮設施	500,000	附件9
第3大類 水資源教育活動（保護區內）	1,200,000
(4) 水資源教育宣導活動	1,200,000
3-(4)-1	112年度和平區運動大會暨珍愛水資源活動	1,200,000	附件10
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）	700,000
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩	700,000
4-(1)-1	水資源教育觀摩生態研習觀摩活動(大甲溪地區)	700,000	附件11
第6大類 其他水資源保育事項	630,000
(1) 保護區巡查費用	630,000
6-(1)-1	和平區公所石岡壩水質水量保護區巡查計畫(含約用人員1名)	630,000	附件12

跨保護區流用至 - 大甲溪流域天輪壩以上

第一款 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設施及其他水利設施維護管理事項。

經費小計：2,000,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第3大類 生態遊憩觀光設施維護管理事項	2,000,000
(3) 公共區域環境綠美化	2,000,000
3-(3)-1	跨保護區內公共區域環境綠美化除草 (由石岡壩流用至天輪壩)	2,000,000	附件13

第二款 辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導、教育獎助學金、醫療健保及電費、非營利之家用自來水水費補貼、與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項。

經費小計：4,820,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導	4,820,000
(3) 補助社區團體或農會購置農作機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑	2,320,000
2-(3)-1	補助跨保護區內農民產銷班購置農作機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑(大梨山29班) (由石岡壩流用至天輪壩)	2,320,000	附件14
(4) 農產品或地方文化產業推廣、行銷活動	2,500,000
2-(4)-1	大梨山觀光文化產業推廣活動 (由石岡壩流用至天輪壩)	2,000,000	附件15
2-(4)-2	梨山茶產地證明標章行銷推廣活動 (由石岡壩流用至天輪壩)	500,000	附件16

第七款 使用水源保育與回饋費之必要執行事項。

經費小計：850,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第2大類 業務費	850,000
(6) 油料及燃料費	100,000
2-(6)-1	大梨山地區車輛租賃油資	100,000
(7) 車輛租賃費用	750,000
2-(7)-1	大梨山地區車輛租賃	750,000

第八款 其他有關居民公益及水資源教育、研究與保育事項。

經費小計：3,000,000 元

項次	工作項目	經費(元)	附件
第1大類 其他有關居民公益之公共設施維護管理	2,300,000
(7) 簡易自來水設施興建、維護及管理事項	2,000,000
1-(7)-1	跨保護區內簡易自來水設施維護修繕工程 (由石岡壩流用至天輪壩)	2,000,000	附件17
(11) 路燈設置與維護、路燈電費	300,000
1-(11)-1	跨保護區路燈電費 (由石岡壩流用至天輪壩)	300,000	附件18
第4大類 水資源教育觀摩活動（保護區外）	700,000
(1) 水資源教育觀摩或生態研習觀摩	700,000
4-(1)-1	水資源教育觀摩生態研習觀摩活動(大梨山地區) (由石岡壩流用至天輪壩)	700,000	附件19

伍、 水資源保育計畫